Cette page sert à toute personne qui croise un statut, un seuil ou un format dans InosKera et veut en vérifier le sens ou la valeur. Elle réunit les listes fermées de statuts, les valeurs par défaut de la plateforme, les formats d'affichage, les coupures et les noms des moyens de paiement. Chaque valeur chiffrée du manuel est reprise ici, et la page Paramètres dit où chacune se règle et sous quel code.
Chaque liste est fermée : un écran n'affiche aucun autre statut que ceux de sa ligne, en français et avec une capitale initiale. Un statut n'est jamais saisi ; il se déduit de ce que la pièce porte, et la page de chaque objet dit ce qui le déduit.
Objet
Statuts
Adhésion
Invitée · Active · Suspendue · Révoquée
Appareil de caisse enregistré
Actif · Révoqué
Agence
Active · Inactive
Entrepôt, point de vente, caisse
Actif · Inactif
Session de caisse
Ouverte · Clôturée · Clôturée de force · En souffrance
Écart de caisse
Juste · À valider · À recompter · Validé · Contesté
Commande
À confirmer · En préparation · En tournée · Partiellement sortie · À crédit · Soldée · Expirée · Annulée · Vente comptoir · Panier en attente
Facture client
Payée · Impayée
Avoir client
Disponible · Partiellement utilisé · Utilisé · Expiré
Promotion
Programmée · Active · Terminée
Tournée
À composer · Prête à partir · En route · Rentrée, à pointer · Clôturée
Lot
Frais · Bientôt périmé · Périmé · Sans péremption
Bon d'emballage
À encaisser · À rembourser · À clôturer · Reprise à régler · À servir · Renvoyé au quai · Soldé · Annulé
Les valeurs ci-dessous sont celles d'une société à sa création. Celles qui se règlent le sont dans la page Paramètres, qui indique la page et le code de chacune ; celles que la plateforme fixe sont signalées comme telles.
CFA 0 : un écart n'est jamais toléré, il est validé
Seuil d'approbation d'une sortie d'argent : caution d'emballage
CFA 100 000
Seuil d'approbation d'une sortie d'argent : avoir ou retour
CFA 50 000
Seuil d'approbation d'une sortie d'argent : mouvement de caisse
CFA 25 000
Sessions encore ouvertes à la clôture d'une journée comptable
Bloquer la clôture
Ouverture de la journée comptable
Manuelle
Pourboires
Désactivés, aucun taux proposé
Client requis pour encaisser
Non
Fond d'ouverture
Déclaré par la personne qui ouvre, positif ou nul, aucun montant proposé
Délai de réservation d'une commande confirmée
15 jours, fixé par la plateforme
Pas de prolongation d'une commande expirée
15 jours ajoutés à chaque prolongation, fixé par la plateforme
Les montants par défaut de ce tableau valent pour une société en franc CFA. Une société dans une autre devise démarre avec un plafond de remise en montant, un plafond d'encaisse et des seuils d'approbation vides, et sa tolérance d'écart de caisse vaut zéro : sans plafond de remise en montant, seul le pourcentage s'applique ; sans plafond d'encaisse, aucune session n'est signalée pour ses espèces ; sans seuil d'approbation, toute sortie d'argent de la nature concernée demande une approbation.
Le symbole de la devise de la société puis le montant, espace insécable comme séparateur de milliers, et après une virgule autant de décimales que la devise en compte : CFA pour le franc CFA, GH₵ pour le cedi, le code de la devise pour toute autre ; les écritures comptables gardent leurs décimales
CFA 12 480, GH₵ 12 480,50
Date dans une cellule
JJ/MM/AAAA
19/09/2026
Date en prose
jour, mois en toutes lettres, année
19 septembre 2026
Heure
HH:MM, sur 24 heures
17:45
Référence de facture
préfixe de l'agence puis numéro, sans trou dans la suite
FA-LOME-000418
Référence de pièce
préfixe du type puis numéro
PDV-001, POS-01
Devise
Une par société, choisie à sa création parmi les devises de la norme ISO 4217 ; franc CFA, code XOF, par défaut
XOF, GHS
Un montant compte autant de décimales que la devise de la société : aucune en franc CFA, qui ne connaît pas de centime, deux en cedi. Un montant calculé s'arrondit à la plus petite unité de la devise, la moitié vers le haut, et tout comptage se fait à la coupure près. Les écritures comptables gardent en revanche toutes leurs décimales, et l'arrondi n'existe qu'à l'affichage.
Lors d'un comptage de tiroir, à l'ouverture, à la relève ou à la clôture d'une session de caisse, l'application liste les coupures comptées de la société, de la plus grosse à la plus petite. Une société en franc CFA reçoit à sa création les coupures ci-dessous ; une société dans une autre devise n'en reçoit aucune, et ses caisses ne s'ouvrent qu'une fois ses coupures saisies dans Paramètres › Règles de caisse.
Cinq moyens de paiement existent au comptoir, dans l'application de caisse ; une commande se règle en outre depuis le back-office par trois moyens qui ne se présentent pas au comptoir :
La fiche d'une caisse coche les moyens de paiement qu'elle accepte parmi ceux du comptoir.
Moyen
Où il se présente
Particularité
Espèces
Au comptoir et dans le back-office
La monnaie à rendre se calcule.
Carte
Au comptoir et dans le back-office
Se saisit au franc près, sans monnaie.
Avoir client
Au comptoir et dans le back-office
Exige un client.
Cagnotte
Au comptoir et dans le back-office
Exige un client ; jamais remboursée en espèces.
Compte client
Au comptoir et dans le back-office
Débite le compte 4111 au nom du client, la créance étant exigible selon son délai de paiement.
Chèque
Dans le back-office, pour une commande
Entre au registre des effets de la trésorerie.
Traite
Dans le back-office, pour une commande
Entre au registre des effets de la trésorerie.
Virement
Dans le back-office, pour une commande
Entre au registre des effets de la trésorerie.
Ce que chacun permet au comptoir, la monnaie rendue et le paiement fractionné sont décrits dans la page Vendre ; le règlement d'une commande depuis son tiroir l'est dans Commandes, factures & avoirs.
